Tác dụng của nút bỏ qua trong khi xử lý đơn hàng

Bình thường nút 'Bỏ qua" sẽ không xuất hiện
Khi ta nạp đơn hàng để sửa lại thông tin, thì nút sẽ xuất hiện sẽ xuất hiện:

Nếu ta muốn bỏ qua không muốn thực hiện sửa, bằng cách nhấn nút "Bỏ qua"

Tham khảo thêm: Cách để sửa phiếu bán hàng

Báo cáo nhật ký phát sinh hàng hoá

Để xem nhật ký phát sinh của các hàng hoá, tổng số lượng bán ra, tổng xuất, tổng nhập ...
Vào: Hàng hoá --> Nhật ký phát sinh
Sau đó gõ tên hàng hoá cần tìm:

Ta sẽ biết được tổng số lượng bán hàng , tổng nhập, xuất

Nhập kho nhanh từ hàng hoá ở bảng giá

Ta có thể vào quản lý kho -> Nhập kho --> Tạo phiếu

=> Nhưng ta có thể nhập nhanh bằng cách chọn hàng hoá ở bảng giá

Có 2 cách cách:
Nhấn Ctrl (giữ nguyên) -> click chuột trái vào các mặt hàng đang nhập kho
Nhấn Shift (giữ nguyên)  --> chọn hàng hoá đầu (chuột trái) - cho đến hàng hoá cuối cùng.

Click chuột phải sau đó -->  Tạo phiếu nhập kho --> Các hàng hoá sẽ tự động đưa vào phiếu với SL=1, sau đó ta sửa lại số lượng và giá nhập cho phù hợp

Đóng và mở nhanh nhóm hàng ở bảng giá

Trong trường hợp nhiều nhóm ta không thể tìm đến nhóm cần xem
bằng cách click dấu
[-] để đóng nhóm
[+] để mở nhóm

Cách bán hàng nhưng chưa thu tiền (còn nợ)

Khi bán hàng nhưng khách hàng chưa thanh toán tiền
Có một số trường hợp sau
1. Chưa thanh toán toàn bộ số tiền đơn hàng
2. Thanh toán một phần tiền của đơn hàng
===
Trường hợp 1:
Ta không cần nhập số tiền gửi, và khi đó phần mềm báo "Vì đơn hàng nợ, nên cần nhập thông tin khách hàng" -> Khi đó ta nhập ô vào ô khách hàng (ô màu xanh)
Ví dụ nhập với nội dung: Anh Danh - điện thoại 0972111222

chú ý: Để hiển thị phải cấu hình trong phần hệ thống
  Vào Hệ thống --> Cấu hình hệ thống -> Tab: Các tham số -> "Sau khi click nút thanh toán giá trị ô tiền gửi = tiền đơn hàng" ta chọn lại "không" , vì mặt định hệ thống để "có"
Việc cấu hình này chỉ làm 1 lần duy nhất.

Sau khi thanh toán số tiền nợ sẽ lưu phần công nợ, để xem ta có 2 cách
C1 * Menu phía trên -> Nhật ký bán hàng --> Theo đơn hàng - tổng quan --> Sẽ có 2 chế độ xem (đơn giản và chi tiết) ta chọn lại chi tiết là xuất hiện cột còn nợ
C2 * Menu phía trên -> Công nợ -> Phải thu

Quản lý tiền trong tài khoản ngân hàng khi khách hàng chuyển khoản

Trong trường hợp khách hàng không thanh toán tiền mặt nhưng chuyển khoản qua ngân hàng ta muốn quản lý được tiền mặt và tiền ngân hàng, bằng cách sử dụng tính năng sau.
+ Khi tạo đơn hàng ta chú ý:

Chọn Chuyển khoản -> Click vào [....] để chọn tài khoản ngân hàng, khi đó xuất hiện hộp thoại chọn

 

Click nút [Chọn] là xong

Khi đó báo cáo doanh thu bán hàng sẽ được phân làm 2 cột

 Tiền đưa & ch.ngân hàng (chuyển ngân hàng)

Như vậy ta có thể biết được tiền thu trong ngày (tiền mặt & tiền trong ngân hàng)

Cách chiết khấu số tiền cho từng hàng hoá

Có 2 cách giảm giá
1. Nhập giá trị có 2 con số, ví dụ như 10, và Enter sẽ tự ra số tiền 10% giảm giá
2. Nhập trực tiếp ố tiền, ví dụ ở đây là 20.000 thì phần mềm sẽ giảm trực tiếp

Sửa lại phiếu bán hàng đã thanh toán xong

Bước 1: vào nhật ký bán hàng --> Theo đơn hàng - tổng quan

Bước 2: Chọn đơn hàng cần sửa

Bước 3: Khi đó thông tin đơn hàng sẽ xuất hiện bên trái, sau đó sửa lại giá tiền và click lại nút thanh toán.